Мобильная версия Информационный портал Екатеринбурга
 

Отчет А.Г. Высокинского о работе за октябрь 2015 года

Экономическими службами:

1. Подготовлены:

— проект Решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования «города Екатеринбург» на 2016 год;

— среднесрочный финансовый план на 2016 — 2018 годы;

— методика формирования проекта бюджета и дополнительные материалы к проекту бюджета.

2. Подготовлен отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 9 месяцев 2015 года для представления в Екатеринбургскую городскую Думу.

3. Проведен анализ исполнения смет расходов главных распорядителей бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2015 года.

4. Подготовлена и направлена в Министерство финансов Свердловской области информация об исполнении «дорожной карты» по повышению доходного потенциала муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по состоянию на 1 октября 2015 года.

5. Подготовлен сводный отчет по исполнению администраторами доходов городского бюджета Плана совместных мероприятий по повышению собираемости доходов в бюджет за 9 месяцев 2015 года.

6. Подготовлен уточненный Прогноз социально-экономического развития города Екатеринбурга на 2016 год и плановый период 2017 — 2018 годов (Постановление Администрации города Екатеринбурга от 02.11.2015 № 3121).

Совместно с проектом бюджета города Екатеринбурга на 2016 год планируется его внесение на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу.

7. Продолжалась работа по рассмотрению и согласованию проектов новых и актуализации действующих муниципальных и ведомственных целевых программ.

Всего планируется к реализации в 2016 году 49 программ, из них 24 муниципальные программы, в том числе одна новая, и 25 ведомственных целевых программ, шесть из них — новые. На сегодня утверждены 7 программ, 42 программы — на стадии согласования.

8. С 19 октября запущены в эксплуатацию первые два этапа электронного документооборота при осуществлении муниципальных закупок.

Теперь согласование закупочной документации на проведение аукционов и конкурсов с Департаментом экономики и согласование технических заданий на закупки в сфере информационных технологий с Комитетом связи и информационных технологий осуществляется через программный комплекс «АЦК-Муниципальный заказ».

9. Проведено 21 заседание Единой межотраслевой комиссии по осуществлению закупок.

10. Принято участие в окружном совещании под председательством Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова Владимира Александровича о ходе реализации «майских» Указов Президента РФ. По итогам 9 месяцев запланированные на 2015 год значения большинства целевых показателей по городу Екатеринбургу уже достигнуты.

11. Проведено заседание Программного совета стратегического развития города Екатеринбурга, на котором рассмотрен и рекомендован к утверждению стратегический проект «Структурная, организационная и техническая перестройка крупных производств».

Контрольно-ревизионным управлением за октябрь:

Проверено 1 тысяча 729 смет, из них:

— на стадии промежуточной проверки — 1 тысяча 100 смет на общую сумму 1,9 миллиарда рублей;

— на стадии завершающей проверки — 629 смет на общую сумму 700 миллионов рублей.

Предотвращено необоснованное завышение сметной стоимости на 106,8 млн руб.

Подготовлено 44 заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов.

Экономическими службами на ноябрь запланировано:

1. Участие в работе комиссий Екатеринбургской городской Думы по рассмотрению проекта бюджета города на 2016 год.

2. Подготовка материалов к проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 год.

3. Подготовка и внесение на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта Решения Думы о внесении изменений в бюджет города на 2015 год.

4. Подготовка информационно-аналитических документов «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города на 2016 год и бюджету 2015 года (с учетом изменений).

5. Формирование реестра участников и не участников бюджетного процесса в государственной информационной системе «Электронный бюджет».

6. Подготовка проекта соглашения о взаимодействии с Фондом социального страхования в рамках работы рабочих групп по снижению уровня неформальной занятости.

7. Подготовка отчета об итогах социально-экономического развития города за 9 месяцев 2015 года с анализом достижения значений контрольных показателей.

8. Уважаемые коллеги! Обращаю Ваше внимание, что в связи с окончанием финансового года прием заявок и документации Департаментом экономики для организации и проведения торгов, запросов котировок цен, оплата которых производится с учетом лимитов бюджетных обязательств текущего года, осуществляется в следующие сроки, обозначенные на слайде.

9. Проведение 25 ноября заседания Программного совета с рассмотрением стратегического проекта «Городская земля».

10. Проведение семинара по изменениям в 223-ФЗ для муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

Оперативная информация об исполнении бюджета города Екатеринбурга по состоянию на начало октября 2015 года

Исполнение бюджета города по доходам за январь-октябрь представлено на экране и составило практически 26 млрд руб. или 80,7% к плану 2015 года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 14,6 млрд руб. или 79,3% к плану 2015 года. Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 11,4 млрд руб. или 82,6% к плану 2015 года.

Расходы бюджета составили 25,3 млрд руб. или 75% к доведенным лимитам бюджетных обязательств 2015 года.

Процент исполнения ниже среднего сложился у следующих главных распорядителей средств:

Земельный комитет — 13%

Департамент архитектуры — 67,8%

Департамент по управлению муниципальным имуществом — 71,9%

Исполнение муниципальных программ и ведомственных целевых программ составило 19,9 млрд рублей или 75,6% к лимитам 2015 года.

Бюджетные инвестиции профинансированы в объеме 2,9 млрд рублей или 69,2% к доведенным лимитам 2015 года.

Размер муниципального долга составляет 2,9 млрд рублей (это гарантии) и по сравнению с началом года увеличился на 634 млн руб. (на сумму предоставленных гарантий в течение года) и не превышает верхнего предела, установленного на 1 января 2016 года в размере 5 млрд 218 млн руб.