Мобильная версия Информационный портал Екатеринбурга
 

Отчет А.Г. Высокинского о работе за декабрь 2015 года

Информация к расширенному аппаратному совещанию 12 января 2016 года

Экономическими службами:

1. Приняты Решения Екатеринбургской городской Думы:

  • О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 год;
  • О корректировке бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Постановлениями Администрации города Екатеринбурга утверждены:

  • Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
  • Положение о порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

3. Утверждены Методические рекомендации по определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Екатеринбурга.

4. Подготовлен в доступной для граждан форме бюджет города на 2016 год. Документ размещен на официальном портале Администрации в разделе Департамента финансов.

5. Принято участие в мероприятиях по снижению уровня неформальной занятости. Проведено 2 заседания рабочей группы, а так же выездной семинар в торгово-развлекательном центре «Мегаполис».

6. Сформирована сводная бюджетная роспись на 2016 год.

7. Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 25 декабря 2015 года № 3854 утвержден перечень из 18 муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году.

8. 2 и 16 декабря организованы и проведены заседания Программного совета стратегического развития города Екатеринбурга с рассмотрением новых редакций трех стратегических проектов:

  • «Городская земля»;
  • «Екатеринбург медицинский»;
  • «Екатеринбург — межрегиональный центр оптовой торговли».

В течение 2015 года в целом организовано и проведено 7 заседаний Программного совета и 2 заседания Координационного совета стратегического развития города Екатеринбурга.

9. Разработан и принят Регламент сопровождения инвестиционных проектов, определяющий порядок взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с Администрацией города Екатеринбурга (РАГЕ от 29.12.2015 № 176-р «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании «город Екатеринбург»).

10. В истекшем году проведено 93 заседания Единой межотраслевой комиссии по осуществлению закупок. По итогам года экономия бюджетных средств по результатам торговых процедур составила 1 млрд 144 млн рублей или 6,7% от начальной (максимальной) цены.

11. В течение года заключены 5 соглашений о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия. Реестр соглашений опубликован на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Оценка регулирующего воздействия». Подготовлен и опубликован план проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2016 год.

12. В рамках оказания дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при приобретении жилого помещения с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования в течение 2015 года выплаты получил 201 заявитель на общую сумму 7,7 млн рублей.

13. Проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Принято положительное решение по 1 тысяче 746 гражданам о возможности их трудоустройства на территории города Екатеринбурга и участия в Программе.

Контрольно-ревизионным управлением за декабрь:

Проверено 1 тысяча 277 смет, из них:

  • на стадии промежуточной проверки — 811 смет на общую сумму 1,2 миллиарда рублей;
  • на стадии завершающей проверки — 466 смет на общую сумму 789 миллионов рублей.

Предотвращено необоснованное завышение сметной стоимости на 136 млн руб.

Подготовлено 33 заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов.

В целом за 2015 год Контрольно-ревизионным управлением:

  • проверено на стадии завершающей проверки 6 тысяч 236 смет на сумму 7,5 миллиарда рублей;
  • предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств по всем программам на сумму 1 миллиард 92 млн рублей;
  • подготовлено 547 заключений о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов;
  • проведена 41 ревизия и проверка.

Экономическими службами на январь запланировано:

1. Подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2015 год.

2. Подготовка предложений о мерах по обеспечению исполнения бюджета города на 2016 год.

3. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета показателей сводной бюджетной росписи и кассового плана на 2016 год.

4. Подготовка отчетов по вопросам исполнения в 2015 году:

  • «дорожной карты» по повышению доходного потенциала муниципального образования «город Екатеринбург»;
  • Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014-2016 годы;

5. Организация работы совместно с главными распорядителями бюджетных средств по возврату неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет.

6. Подготовка проекта Постановления Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении Основных направлений деятельности Администрации города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципального образования „город Екатеринбург“ на 2016 год и приоритетных направлений на 2017–2018 годы».

7. Формирование итогов социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» и достижения контрольных показателей в истекшем 2015 году.

8. Начало работы по актуализации Стратегического плана развития Екатеринбурга и Генерального плана развития городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (ПАГЕ от 29.12.2015 № 3900).

Запланирована разработка методических рекомендаций по актуализации Стратегического плана города.


Оперативная информация об исполнении бюджета города Екатеринбурга по состоянию на начало января 2016 года

Исполнение бюджета города по доходам за 2015 год составило 31 млрд 980 млн руб. или 96,6% к плану 2015 года.

Налоговые и неналоговые доходы составили чуть более 18 млрд руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов — порядка 14 млрд руб.

Расходы бюджета составили 32 млрд 726 млн руб. или 96,5% к доведенным лимитам бюджетных обязательств 2015 года.

Остатки межбюджетных трансфертов, неизрасходованные на 1 января 2016 года должны быть возвращены в областной и федеральный бюджеты в течение первых 15 рабочих дней 2016 года.

Администраторам доходов бюджета необходимо представить в отраслевые Министерства Свердловской области документы о наличии (отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, не использованных по состоянию на 1 января 2016 года.

Процент исполнения ниже среднего сложился у следующих главных распорядителей средств:

По Администрации города Екатеринбурга — 93,3%, в том числе:

  • Отдел производства потребительских товаров и малого предпринимательства — 59,1%;
  • Комитет по жилищной политике — 64,3%;
  • Комитет социальной политики — 88,4%.
  • Управление жилищного и коммунального хозяйства — 94,1%

Бюджетные инвестиции профинансированы в объеме 3,6 млрд рублей или 94,2% к доведенным лимитам 2015 года.

Исполнение муниципальных программ и ведомственных целевых программ составило 25,5 млрд рублей или 94,9% к лимитам 2015 года.

Размер муниципального долга составляет 2 млрд 870 млн рублей (это гарантии) и по сравнению с началом года увеличился на 572 млн руб. (на сумму предоставленных гарантий в течение года) и не превышает верхнего предела, установленного на 1 января 2016 года в размере 5 млрд 218 млн руб.